按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于365足球直播2015年度部门决算批复》（厦财决批行〔2016〕35号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
365足球直播的主要职责是：执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家、省统计方法制度改革方案和办法，组织领导和监督检查各区、各部门完成国家、省、市统计任务,并对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议等。
二、部门预算单位基本情况
365足球直播包括1个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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365足球直播机关 |
财政全额拨款 |
40 |
40 |
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统计普查中心 |
财政全额拨款 |
12 |
12 |
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农村经济信息中心 |
财政全额拨款 |
7 |
7 |
三、部门主要工作总结
2015年，365足球直播主要任务是：认真学习贯彻党的十八届四中、五中全会，习近平总书记来闽考察及李克强总理在厦视察的重要讲话精神，结合“三严三实”活动，以学习、服务、改革、创新为工作重点，主动适应经济新常态，努力建设现代新统计，助力“美丽厦门”建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）抓学习，开展“三严三实”。
（二）抓改革，推动机制创新。
（三）抓服务，提供统计支持。
（四）抓基础，促进统计工作。
四、2015年决算收支总体情况
2015 年，365足球直播年初结转和结余462.00 万元，本年收入2,093.23万元，本年支出2,138.36万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余416.87万元。
（一）2015本年收入2,093.23万元，比2014年决算数增加106.82万元，增长5.38％，具体情况如下：
1.财政拨款收入2,090.59万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00 万元。
6.其他收入2.64万元。
（二）2015本年支出2,138.36万元，比2014年决算数增加259.52万元，增长13.81％，具体情况如下：
1.基本支出1,639.12万元。其中，人员支出1431.59万元，公用支出207.54万元。
2.项目支出499.23万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）
2015 年，一般公共预算财政拨款支出2,138.36万元，比2014年决算数增加259.52万元，增长13.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
1、2010501行政运行1259.6万元，较2014年决算数增加146.45万元，增长13.15 %。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。
2、2010502一般行政管理事务135.01万元，较2014年决算数增加50.5万元，增长59.75 %。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。
3、2010505专项统计业务183.78万元，较2014年决算数减少1.21万元，下降0.65 %。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。
4、2010506统计管理42.25万元，较2014年决算数增加0.96万元，增长2.32%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。
5、2010507专项普查活动100.31万元，较2014年决算数增加78.7万元，增长364.18%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。
6、2010550事业运行99.93万元，较2014年决算数减少2.03万元，下降1.99 %。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。
7、2010599其他统计信息事务支出37.88万元，较2014年决算数减少19.04万元，下降33.45%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。
8、2080501归口管理的行政单位离退休202.54万元，较2014年决算数减少5.67万元，下降2.72%。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。
9、2100501行政单位医疗1.04万元，较2014年决算数减少3.74万元，下降78.24%。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。
10、2100502事业单位医疗50.38万元，较2014年决算数增加4.67万元，增长10.21 %。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。
11、2100503公务员医疗补助14.57万元，较2014年决算数增加0.44万元，增长3.11%。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。
12、2299901其他支出11.05万元，较2014年决算数增加11.05万元，增长%。主要原因是在职人员申请住房货币化补贴。
（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,639.12万元，比2014年决算数增加149.60万元，增长10.04%，具体情况如下(按类级经济分类统计)：
1.工资福利780.23万元，商品和服务支出190.77万元，较2014年决算数增加46.59万元，增长5.04%。主要原因是：增员3人。
2.对个人和家庭的补助651.36万元，较2014年决算数增加102.15万元，增长18.60%。主要原因是：增员3人。
3.其他资本性支出16.76万元，较2014年决算数增加0.86万元，增长5.41%。主要原因是：增员，新增设备。
4.对企事业单位的补贴0.00万元，较2014年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
5.债务利息支出0.00万元，较2014年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 %。
6.其他支出 11.05万元。较2014年决算数增加11.05 万元。主要原因是：货币化补贴支出。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0.00万元，比2014年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出30.00万元，同比下降26.90 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降4万元，主要原因是:今年无出国项目。
（二）公务用车购置及运行费27.30万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费27.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量10辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降11.28%，主要原因是:严格控制公务用车。
（三）公务接待费2.71万元。主要用于国家、省及其他地市统计部门来厦调研、开会等方面的接待活动，累计接待70批次、接待338人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降56.78%，主要原因是:严格执行八项规定。
八、政府采购情况
2015年度政府采购总额31.90万元，其中：政府采购货物支出31.90万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
365足球直播
2016年8月3日